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绩效自评抽查复核报告 篇1
为深入贯彻党的十九大提出的“全面实施绩效管理”的要求，切实提升资金使用效益，根据党中央国务院、省委省政府、市委市政府、区委区政府关于全面实施预算绩效管理的工作要求，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，按照“谁使用、谁评价”的原则，五华区财政局组织各预算单位开展了20xx年度财政支出预算绩效自评工作。为做“真”抓“实”绩效自评，强化部门预算绩效管理主体责任，提高预算部门绩效自评工作质量，五华区财政局抽取部分项目对绩效自评工作开展情况及自评结果的完整性、相关性、真实性、针对性等内容进行抽查复核。
通过对抽取项目自评情况的抽查复核，发现预算单位基本能按照工作要求完成本单位的绩效自评工作，形成绩效自评报告，自评报告绩效指标设置完整性、内容规范性、撰写报告质量等方面，较上年有明显提升。但还存在以下问题：预算单位因年初预算编制不精确，绩效目标设置不合理、不合理，预算执行率不高，财政资金使用效率有待提高；部分预算单位对绩效自评工作不重视，未按照规范要求认真组织开展绩效评价工作；部分预算单位虽提出了存在的'问题和原因分析，但存在较强的主观性，提出的问题不够深入，原因分析过于笼统，提出的改进措施缺乏针对性和可操作性。
通过开展绩效自评和复核工作，大大提高了预算单位的绩效管理责任意识，强化了对预算项目的管理，但也发现一些绩效自评工作中存在的需要财政部门和各预算单位在今后预算绩效管理工作中引起重视并加以改进和完善的问题。
同时，区财政局针对抽查复核发现的问题提出了相关意见和建议，及时反馈给相关预算单位进行整改落实。
下一步，区财政局将根据自评抽查复核发现的问题，有针对性地开展预算绩效管理工作：
一是继续加强业务培训，提高预算绩效管理水平。培训内容主要包括绩效目标的设置规范性、全面性、合理性，绩效自评的规范性、真实性、准确性、针对性等重点内容。
二是进一步健全和完善绩效自评工作机制和工作规程，加强督促指导，压实预算单位主体责任，提高绩效自评工作质量。
三是强化结果应用，将绩效自评抽查工作纳入预算绩效管理考核体系进行年度考核，抽查结果作为下年预算安排、完善政策和改进管理的重要依据。
绩效自评抽查复核报告 篇2
为贯彻落实《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔20xx〕10号）精神，按照《中共周口市委 周口市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（周发〔20xx〕6号）、《中共太康县委 太康县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（太发〔20xx〕11号）等文件要求，县财政局研究制定了《20xx年度绩效自评结果抽查复核工作方案》（太财字〔20xx〕30号）》（以下简称“工作方案”），完善了“财政部门+业务部门+第三方评价机构”自评抽查复核联动工作机制，对20个项目和2个部门整体支出进行自评抽查复核，目前已全部完成，现将抽查复核结果公示如下：
一、复核范围和内容
（一）复核范围：20xx年度绩效自评中抽取的20个项目支出和2个部门整体支出。
（二）复核内容：为绩效目标编制、预算执行、绩效指标设置、运行成本控制、目标完成、可持续发展能力以及满意度情况等方面，同时考量单位自评工作的及时性、规范性和自评报告工作质量。
二、基本情况
此次共抽查复核20个项目支出和2个部门整体支出，涉及预算资金10215.46万元。抽查复核依据上报资料和实地核查进行综合评价。经评价，项目支出自评价复核评级为“优”的19个，为“良”的1个；2个部门整体支出自评价复核评级均为“优”。项目支出自评工作质量为“优”的19个，为“中”的1个；2个部门整体支出自评工作质量均为“优”。总体来说，绩效自评工作质量较好。
三、存在问题
从抽查复核结果可以看出，抽查复核的部门和单位已按照要求对本部门和项目基本上做到了应评尽评，但是上报的自评报告反映成绩较多，项目存在问题分析较少。主要问题如下：
（一）预算执行率低
20个项目中，有2个项目预算未执行完毕，2个部门中，有1个部门预算未执行完毕。其主要原因是年初预算不够精准、科学，申请资金超出实际需求，致使资金无法完全支出，造成资金闲置沉淀，资金效益低下。
（二）绩效自评质量有待进一步提高
一是预算单位对绩效自评相关政策和工作要求的意识不够，绩效自评工作缺乏组织，工作草草了事，对项目的完成情况、指标的.完成情况缺乏深入的分析。
二是被抽查部门（单位）业务科室工作人员对绩效管理工作不重视，绩效自评工作参与较少，目前自评工作主要由财务人员完成，但财务人员对项目实际完成情况不够了解，评价打分容易出现偏差。
三是部分单位对评价打分依据未进行取证留档。出现自评指标打分欠缺相关证据，例如部分项目对服务对象满意度进行调查缺乏登记记录，致使无法准确、全面、客观地反映绩效评价情况。
（三）自评报告提到的问题及原因分析流于形式
通过抽查发现，预算单位提交的自评价报告过于模板化，报告内容主要针对项目立项背景和实施内容进行描述，对绩效目标和指标的分析不够详细。自评报告中遇到的扣分点，未进行归纳分析挖掘存在的原因，提出的问题不够深入，也没有提出进一步改进措施。
四、建议
（一）提高预算测算准确性
建议预算单位充分考虑以往项目的实际支出和未来的支出计划，科学合理的编报下年预算。在项目执行过程中，做好预算执行监控工作，如发现资金闲置的情况，及时调减相应资金，上交财政统筹安排，提高资金使用效益。
（二）提高绩效管理意识，完善自评工作质量
建议预算单位重视自评工作，加强绩效意识，按照政策要求自行成立自评工作组，明确责任分工，项目自评价时，必须要求项目负责人参与，在项目前期准备阶段和实施过程中，注意项目绩效设置和完成情况的相关佐证材料收集工作，注意归纳整理项目实施的数据统计、项目文件等材料，以便佐证相关绩效目标的设置及实现程度。
（三）提升预算管理知识
建议预算单位进一步加强对预算绩效管理相关政策文件的学习和运用，转变自身思想观念，切实做到花钱必问效、无效必问责。客观真实地进行自我评价，完善绩效目标和指标的分析程度，主动发现并挖掘存在的问题，积极寻求解决办法，提高工作质量。
绩效自评抽查复核报告 篇3
一、重点工作目标完成情况
1、完成了上级交办的各项中心工作任务。今年上级安排的中心工作任务较多，涉及到我的主要是两项，一项是基层组织“五个基本建设”和“创先争优”活动，一项是民主评议政风行风活动。这两项工作，局党委都安排了得力的主管领导，我的角色主要是参与协管。拿“五个基本建设”和“创先争优”工作来说，这是今年党建工作的一个重大主题，面对任务重、活动多、要求高的压力，我主要是参与了一系列的跟踪督办活动。比如，今年6月和12月，我们就开展了两次全面督办，推动了这一工作的开展和深入，也为荆州市的检查验收做好了必要准备，顺利通过了荆州市的检查验收。再说民主评议政风行风工作，我的职责主要是牵头宣传教育小组。整个活动期间，我们开展了一些列的宣传教育活动，把全市卫生系统民主评议政风行风工作，搞得风生水起，有声有色。特别是公开承诺制的宣传、大型义诊活动的宣传、“双十佳”的评选宣传等等，在民主评议的关键时刻，起到了很好的舆论与导向作用。
2、完成了新农村建设工作目标。今年，卫生系统16个单位有对口支援村级组织的工作任务。作为分管领导，我主要担负方案制定、上传下达和检查督促等方面的工作。我们通过加强领导、落实培训，跟踪督办等途径，促进卫生系统16个农村工作队实现了“选好驻村人员、保证工作时间、认真办好实事、严守工作纪律”的工作要求，履行了“制定发展规划、发展特色经济、推动公共事业、加强组织建设、强化宣教培训”的工作职责。全系统共在16个联系村联系贫困户或党员“双带”示范户165户，现场办公33次，扶持现金和物质21万元，寻找发展项目30个。
二、日常工作目标完成情况
1、完成了局直属单位工会经费拨缴任务。今年工会经费，一是任务增加了15%，二是一改半年或全年一解缴的惯例，推行了每月或季后15日内主动申报缴纳的办法。为此，我们积极做好9个局直属单位的协调与督办工作，按照市总工会的要求，不折不扣按时完成工会经费91918元。
2、推进本系统职工参与全市劳模评选活动。按照我市“两年一次”的劳模评选机制，今年正好是劳模评比表彰的年份。五一节前夕，我们通过广泛宣传、自下而上、工会审查、党委决定的办法，推荐市妇幼保健院的谭艳萍、市人民医院的陈健参评xx市劳动模范，推荐市人民医院的谢红花参评荆州市的先进工作者。于我们公平公正，预审严格，推荐积极，材料齐全，三人顺利当选相应级别的劳模与先进。
3、组织本系统职工积极参加“5.1”节等节庆文艺汇演。和医政科一起，组织了“5.12”护士节的文艺汇演。推荐市人民医院的团体舞蹈节目“沙漠玫瑰”，参加xx市总工会5.1劳动节文艺汇演活动、荆州市“5.12”护士节的文艺汇演活动和荆州市总工会“荆江之声”职工文化艺术节的文艺演出活动。
4、组织本系统老干部积极参加重阳节活动。我们在坚持落实老干部的政治待遇和经济待遇的同时，还经常组织老干部开展健康有益的健身活动。特别是注意组织好一年一度的重阳节活动。重阳节那天，我们组织市直医疗单位的离退休老干部参加了全市的集体登山活动，为每个参加活动的市直医疗单位离退休老干部发放纪念物品，为局机关的离退休老干部首次增发过节费用，安排局机关离退休老干部集体座谈和聚餐，使离退休的老干部感受到了娘家般的温暖。
5、认真开展本系统困难职工生活调查。根据市总工会的安排，我们于10月、11月，开展了全系统困难职工生活调查。调查中，我们严格掌握“困难职工”和“特困职工”的具体条件，坚决杜绝闭门造车，注意建立健全困难职工和特困职工的纸质档案和电子档案，实事求是上报相关表册，为制定春节前的困难职工慰问方案，筹措争取困难职工慰问资金，做好了充分准备。
6、积极建议开展机关文体活动。在组织好“5.1”劳动节和“5.12”护士节文艺演出的同时，还积极组织卫生系统的干部职工参加“爱奇实业杯”市直机关干部职工乒乓球、羽毛球友谊赛。虽然我们参赛的出发点是“活跃机关、重在参与”，但我局参赛人员平时训练有素，赛时顽强拼搏，还是获得了一个团体名次，四个单打名次，在所有参赛的单位中，也算是取得了较好的成绩。
7、完成市总工会、市妇联、市共青团交办的其他工作任务。今年市总工会的一项重点工作任务是建设“百佳示范工会”。我们支持市人民医院工会参与了第一批示范点的.建设，前不久通过考评验收并得到了很高的评价。按照市妇联的要求，我们加强了和联系点上留守儿童的对口联系，帮助联系点上的留守儿童解决了一些实际问题。借助基层组织“五个基本建设”的强劲东风，我们通过“党团共建”的形式，加强了我局的共青团工作，重点完成了团员信息平台建设，积极开展了“青年文明号”和“青年岗位能手”的创建活动。
8、完成局党委交办的其他工作任务。本人今年的职责分工，除了以上所述的主持局工会工作、协助分管党建工作外，还有一个重要的工作任务是联系大垸卫生院和新厂卫生院。在履行联系基层单位的职责方面，主要是协助党委调整充实这两个单位的领导班子，积极支持这两个单位争取、落实基建项目，经常深入这两个单位了解情况，督办检查，联系点的工作基本进入了科学发展、稳健发展的正常轨道。
三、自我考评初步结论
xx年，是我在卫生局工作的第一年。第一年的工作，难免存在这样或那样一些问题，但通过以上一番对照检查，总的来看，我觉得自己还是较好地完成了绩效考核工作的目标计划。不仅较好地完成了自己的日常工作目标计划，也较好地完成了涉及自己的全市中心工作目标计划。不仅较好地完成了本职工作计划，也较好地完成了组织上交给的其他工作任务。这既得益于局党委的正确领导和同志们的大力支持，也得益于市委市政府改进年终考核方式，着手推行绩效考核制度。我的感受，绩效考核这一科学的考评方式，具有管理、激励、学习、导向、监控等功能，能够极大地激发党员领导干部工作潜力和才能。这种效应在我的身上是不是真的有所反映，敬请考核组领导批评指正。
绩效自评抽查复核报告 篇4
为进一步推进我县全面实施预算绩效管理工作，提高财政资金使用效益，按照《中共钦州市委员会办公室钦州市人民政府办公室关于印发〈钦州市预算绩效管理实施办法〉的通知》（钦办发〔20xx〕6号）、《浦北县财政局关于开展20xx年度预算绩效自评工作的通知》（浦财绩〔20xx〕2号）有关要求，我县扎实推进财政绩效管理工作，现将我县20xx年度部门预算绩效自评结果及抽查复核情况通报如下：
一、基本情况
（一）20xx年度部门预算绩效自评情况。我县各部门根据《浦北县财政局关于开展20xx年度预算绩效自评工作的通知》（浦财绩〔20xx〕2号）要求开展20xx年度绩效自评工作，自评范围覆盖所有一级预算单位部门整体支出及所有200万元及以上的县本级项目支出，一级预算单位无200万元及以上项目的，至少选择1个以上本单位重点或重大项目支出开展绩效自评。自评结束后，县财政局共收到来自84个部门（单位）的197份绩效自评报告，其中部门整体支出绩效自评84份，项目支出绩效自评113份。
（二）绩效自评抽查复核情况。县财政局对20xx年度预算绩效自评结果进行抽查复核，发现部分部门逾期报送绩效自评，某些部门未按财政部门的指导建议进行修改、细化；部门整体支出绩效自评报告总体质量不够理想，评分表指标细化不够具体；项目支出自评报告的总体质量相对较好，评分表指标细化比较具体，但也有少数项目未进行细化。总体来说，绩效自评报告质量还有待进一步改进。
二、存在问题
（一）部门绩效管理理念意识不强。在绩效评价工作中发现，部分部门绩效理念和意识较为淡薄，存在重支出轻绩效的意识，出现项目实施与绩效管理相脱节的现象。
（二）绩效目标编制不规范。部分单位编制绩效目标较为简单、笼统，绩效目标存在填报内容不规范、不完整，个性指标设置不准确，不够细化。在指导项目实施方面的可操作性不强，导致事后绩效评价缺少科学合理的衡量标准。
（三）绩效自评质量有待进一步提高。部分部门只是将绩效自评当成工作的一个流程，缺乏对绩效评价的重视和深入了解利用。一是部分单位未按时报送绩效自评材料；二是部分单位工作不够认真，绩效指标没有细化，只是笼统的打分，存在打分不合理、随意的情况。
三、进一步加强预算绩效管理的工作要求
为推进全面实施预算绩效管理，增强“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，根据绩效评价情况，下一步应抓好以下几项工作：
（一）提升预算绩效管理意识。预算绩效管理是政府绩效管理的.重要组成部分和政府治理能力现代化的内在要求。此次绩效评价结果反映出部分部门单位对预算绩效评价工作认识不到位、准备不充分。预算绩效管理的责任主体是各部门，各主管部门要高度重视预算绩效管理工作，深刻领会全面实施预算绩效的精神，不断增强绩效意识，主动加强预算绩效管理，进一步健全预算绩效全过程管理机制，努力提高财政资金的使用效率和使用效益。
（二）强化绩效目标管理。绩效目标是项目设立和实施的前提，是做好绩效评价等各项预算绩效管理工作的基础。各部门编制预算时要紧紧围绕县委、县政府各项决策部署，结合本部门单位实际情况，分解细化各项工作要求，全面设置部门整体绩效目标、项目绩效目标和相关指标，规范绩效目标编制，加强绩效目标审核，提升绩效目标编制质量。
（三）强化绩效评价工作，提高绩效自评水平。各部门要明确绩效评价工作职责认真组织开展绩效自评，根据年初设置的绩效目标科学设置评价指标，严格评价打分，如实撰写自评报告，同时，主管部门应加强绩效自评的复评工作，对绩效报告有关情况进行核实，确保评价数据的真实性、完整性和准确性，根据自评结果改进工作方法，提升管理效益。
（四）强化绩效评价结果应用，提升财政资金绩效。各部门、各单位要加强部门（单位）内部预算绩效管理，针对绩效报告中反映的问题，查找和分析原因，落实整改责任，切实抓好整改落实。同时，县财政局将对本次自评复核结果整改情况进行跟踪，并将20xx年度部门预算绩效自评结果、报送情况作为下一年度预算编制的重要参考依据。
绩效自评抽查复核报告 篇5
为切实提升绩效自评质量，压实支出责任，提高财政资源配置效率和使用效益，漯河市财政局、审计局联合抽查了9个市直部门，对其20xx年度绩效自评工作完成情况以及绩效自评结果进行复核，涉及财政资金45.3亿元。本次绩效自评抽查复核是漯河市财政和审计部门首次联合开展预算绩效管理工作，对严肃财政纪律、高效规范开展预算管理工作具有重要意义。
一、合理确定核查对象。
在对市直各部门报送的20xx年度绩效自评资料进行初步审核的基础上，根据审核结果及市审计部门关注的`内容，优先将审核认为自评质量较高或不高、近三年财政评价项目未涉及、部门所属单位较多的部门作为本次重点抽查对象，提高核查针对性。本次抽查复核共选取了交通、城管、市场监管等9个市直部门（单位），涉及预算单位84个，核查项目个数1015个，占年初预算项目总数的34.3%。计划未来几年之内将抽查复核范围覆盖到所有市直部门（单位）。
二、精心开展抽查复核。
漯河市财政局、审计局联合成立三个抽查小组通过座谈、查阅资料、实地查看等形式，重点从部门绩效自评的全面性、完整性、规范性以及被抽查具体项目绩效自评的真实性、准确性等方面进行了复核。经复核，从整体来看，9个部门（单位）绩效自评工作基本做到了应评尽评，部门整体绩效自评和单位项目绩效自评工作完成率达100%。
三、狠抓问题反馈整改。
根据实际抽查情况，财政和审计两部门联合出具抽查复核报告，下发抽查复核问题整改通知，要求被抽查部门在整改完善中坚持问题导向，针对复核反馈的问题和建议，切实采取有效措施做好整改，确保建议有回应、问题有对策、整改有效果，有效促进部门绩效自评工作闭环管理。
四、强化自评结果运用。
市财政将督促市直部门加强绩效自评结果应用，对于绩效评价结果为优的，市级部门应在分配下一年预算资金时予以优先考虑，必要时适当增加资金规模。对绩效评价结果为良的，市级部门督促单位限期整改所发现问题，作为安排以后年度预算的重要参考。对于绩效评价结果为中和差的，在相关问题未整改到位前，市级部门应在分配下一年预算资金时取消项目承担单位同类项目资金申报权，采取因素法分配的专项转移支付资金分配时应适当压缩应分配资金规模。